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屯溪区政协办2017年部门决算情况

发布时间:2018-09-17 16:18:52     信息来源: 屯溪区政协办     浏览次数:601
【字体:

第一部分  屯溪区政协办概况

一、部门职责

区政协机关设科级综合办事机构1个:区政协办公室。各专门委员会及其办事机构按照《中国人民政治协商会议章程》的规定,结合屯溪区的实际设置。

区政协办公室

1、负责政协屯溪区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及有关政协工作会议的文稿、会务工作;负责政协屯溪区委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作;

2、联系区委、区人大、区政府有关部门及我区各民主党派、工商联和政协的其他参加单位,协商有关工作;

3、收集反映社情民意和各界人士的意见、建议,负责人民群众来信、来访工作;

4、负责权限范围内人事和机构编制管理工作,协同有关部门参与区政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作;

5、负责机关文电处理、文书档案、文印、机要保密、印鉴管理、人民来信、来访工作;

6、承担区政协机关的行政事务、财务和固定资产的管理工作;

7、负责区政协的接待工作,协商安排区政协领导同志活动;

8、负责区政协机关的安全保卫、行政事务、机关离退休人员的服务管理工作;

9、承办区政协领导交办的其他工作。

政协专门委员会及其办事机构

区政协设置提案委员会、经济和科技委员会、教文卫体委员会、社会和法制委员会、文史资料委员会、港澳台侨委员会6个专门委员会,各专门委员会综合设立一个工作办公室。主要职责:

1、负责专门委员会工作计划的制定和实施。

2、负责专门委员会调查报告、工作报告、会议纪要等文稿的起草工作。

3、做好委员视察、调研等活动的组织协调和服务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看, 2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算机构数共 1 个;独立编制机构数1个,具体为政协机关编制机构数1个,与上年相比无变化。

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  屯溪区政协办2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

520.04

一、一般公共服务支出

391.35

二、上级补助收入

0

二、外交支出

0

三、事业收入

0

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

1.4

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

101.79

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

16.20

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

16.40

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

521.44

本年支出合计

525.74

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

 

 年初结转和结余

20.76

     年末结转和结余

16.46

 

 

 

 

总计

542.20

总计

542.20

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 公开02

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

521.44

520.04

0.00

0.00

0.00

0.00

1.40

20102

政协事务

387.06

385.66

0.00

0.00

0.00

0.00

1.40

2010201

行政运行

387.06

385.66

0.00

0.00

0.00

0.00

1.40

2010204

政协会议

341.16

339.76

0.00

0.00

0.00

0.00

1.40

2010206

参政议政

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

其他政协事务支出

15.90

15.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

101.79

101.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

101.79

101.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.68

94.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.11

7.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.20

16.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

16.20

16.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16.20

16.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

16.40

16.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

16.40

16.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

525.74

525.74

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

391.35

391.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

391.35

391.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

345.45

345.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

  政协会议

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

  参政议政

15.90

15.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

  其他政协事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

101.79

101.79

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

101.79

101.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

94.68

94.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

7.11

7.11

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

16.20

16.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

16.20

16.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

16.20

16.20

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16.40

16.40

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

16.40

16.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

16.40

16.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

520.04

一、一般公共服务支出

389.95

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0

 

 

三、国防支出

0

 

 

四、公共安全支出

0

 

 

五、教育支出

0

 

 

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

101.79

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

16.20

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

16.40

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

520.04

本年支出合计

524.34

年初财政拨款结转和结余

20.76

年末财政拨款结转和结余

16.46

一般公共预算财政拨款

20.76

 

 

政府性基金预算财政拨款

0

 

 

合计

540.80

合计

540.80

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

20.76

20.76

0.00

520.04

520.04

0.00

524.34

524.34

0.00

16.46

16.46

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

20.76

20.76

0.00

385.66

385.66

0.00

389.95

389.95

0.00

16.46

16.46

0.00

0.00

20102

政协事务

20.76

20.76

0.00

385.66

385.66

0.00

389.95

389.95

0.00

16.46

16.46

0.00

0.00

2010201

行政运行

20.76

20.76

0.00

339.76

339.76

0.00

344.05

344.05

0.00

16.46

16.46

0.00

0.00

2010204

政协会议

0.00

0.00

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

参政议政

0.00

0.00

0.00

15.90

15.90

0.00

15.90

15.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

其他政协事务支出

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

101.79

101.79

0.00

101.79

101.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

101.79

101.79

0.00

101.79

101.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

94.68

94.68

0.00

94.68

94.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

7.11

7.11

0.00

7.11

7.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

16.20

16.20

0.00

16.20

16.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

16.20

16.20

0.00

16.20

16.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

16.20

16.20

0.00

16.20

16.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

16.40

16.40

0.00

16.40

16.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

16.40

16.40

0.00

16.40

16.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

16.40

16.40

0.00

16.40

16.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

217.59

302

商品和服务支出

72.7717

310

其他资本性支出

12.40

30101

  基本工资

92.53

30201

  办公费

6.8697

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

70.12

30202

  印刷费

4.956

31002

  办公设备购置

12.40

30103

  奖金

7.20

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

20.68

30204

  手续费

0.0013

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

8.52

30205

  水费

0.014

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.0338

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

7.11

30207

  邮电费

1.1527

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

11.43

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

222.98

30211

  差旅费

10.4595

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

12.15

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

82.56

30213

  维修()

3.623

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

28.7629

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

4.78

30216

  培训费

0.53

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

7.0568

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.26

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

97.27

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.07

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

24.03

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

3.97

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.5

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

1.1454

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.92

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.6264

 

 

 

人员经费合计

440.56

公用经费合计

85.17

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  屯溪区政协办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计542.20万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计542.20万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加65.74万元,增长13.8%,主要原因:一是本年度单位2个会议室进行了音频系统改造;二是本年度在职人员增加2名和退休人员增加4名,人员经费开支增加;三是区政协十三届一次会议会期较区政协十二届五次会议长一天,因此会议开支有所增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计542.20万元,其中:财政拨款收入520.04万元,占95.91%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入1.4万元,占0.26%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计542.20万元,其中:基本支出525.74万元,占96.96%;项目支出0万元;经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计540.80万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计540.80万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加64.34万元,增长13.5%,主要原因:一是本年度单位2个会议室进行了音频系统改造;二是本年度在职人员增加2名和退休人员增加4名,人员经费开支增加;三是区政协十三届一次会议会期较区政协十二届五次会议长一天,因此会议开支有所增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入520.04万元,占本年收入的96.2%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加101.95万元,增长24.4%。主要原因:一是本年度单位2个会议室进行了音频系统改造;二是本年度在职人员增加2名和退休人员增加4名,人员经费开支增加;三是区政协十三届一次会议会期较区政协十二届五次会议长一天,因此会议开支有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出524.34万元,占本年支出的96.96%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加70.64万元,增长15.6%。主要原因:一是本年度单位2个会议室进行了音频系统改造;二是本年度在职人员增加2名和退休人员增加4名,人员经费开支增加;三是区政协十三届一次会议会期较区政协十二届五次会议长一天,因此会议开支有所增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出524.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出389.95万元,占74.4%;社会保障和就业(类)支出101.79万元,占19.4%;医疗卫生与计划生育(类)支出16.20万元,占3.1%;住房保障支出(类)支出16.40万元,占3.1%

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为524.34万元,支出决算为524.34万元,完成年初预算的100%

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为387.06万元,支出决算为391.35万元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员有所增加。

2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为94.68万元,支出决算为94.68万元,完成年初预算的100%

3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为7.11万元,支出决算为7.11万元,完成年初预算的100%

4)医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为16.20万元,支出决算为16.20万元,完成年初预算的100%

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为16.40万元,支出决算为16.40万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出525.74万元,其中人员经费440.56万元,主要包括:基本工资92.53万元、津贴补贴70.12万元、奖金7.20万元、社会保障缴费20.68万元、伙食补助费8.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.11万元、其他工资福利支出11.43万元、离休费12.15万元、退休费82.56 万元、生活补助4.78万元、医疗费0.26万元、奖励金97.27万元、住房公积金24.03万元、其他对个人和家庭补助支出1.92万元;公用经费72.77万元,主要包括:办公费6.87万元、印刷费4.96万元、手续费0.001万元、水费0.01万元、电费0.034万元、邮电费1.15万元、差旅费10.46万元、维修(护)费3.62万元、会议费28.76万元、培训费0.53万元、公务接待费7.06万元、劳务费0.07万元、工会经费3.97万元、福利费0.50万元、其他交通费用1.15万元、其他商品服务支出3.63万元;其他资本性支出12.40万元,主要用于办公设备购置12.40万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 屯溪政协办局2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,屯溪区政协办机关运行经费83.77万元,比2016年减少9.74万元,下降10.4%,主要原因是按照八项规定要求厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2017年度,屯溪区政协办政府采购支出总额10.92万元,其中:政府采购货物支出10.92万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止到20171231日,屯溪区政协办无公务用车。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

截止到20171231日,屯溪区政协办无项目支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

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