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屯溪区政协办2016年部门决算情况

作者:区政协     发布时间:2017-09-14 14:36:36     信息来源: js99699金沙     浏览次数:10526
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一、部门主要职能

区政协机关设科级综合办事机构1:区政协办公室。各专门委员会及其办事机构按照《中国人民政治协商会议章程》的规定,结合屯溪区的实际设置。

(一)区政协办公室

1、负责政协屯溪区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及有关政协工作会议的文稿、会务工作;负责政协屯溪区委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作;

2、联系区委、区人大、区政府有关部门及我区各民主党派、工商联和政协的其他参加单位,协商有关工作;

3、收集反映社情民意和各界人士的意见、建议,负责人民群众来信、来访工作;

4、负责权限范围内人事和机构编制管理工作,协同有关部门参与区政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作;

5、负责机关文电处理、文书档案、文印、机要保密、印鉴管理、人民来信、来访工作;

6、承担区政协机关的行政事务、财务和固定资产的管理工作;

7、负责区政协的接待工作,协商安排区政协领导同志活动;

8、负责区政协机关的安全保卫、行政事务、机关离退休人员的服务管理工作;

9、承办区政协领导交办的其他工作。

(二)政协专门委员会及其办事机构

区政协设置提案委员会、经济和科技委员会、教文卫体委员会、社会和法制委员会、文史资料委员会、港澳台侨委员会6个专门委员会,各专门委员会综合设立一个工作办公室。主要职责:

1、负责专门委员会工作计划的制定和实施。

2、负责专门委员会调查报告、工作报告、会议纪要等文稿的起草工作。

3、做好委员视察、调研等活动的组织协调和服务工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,屯溪区政协办2016年度部门决算1户,与上年相比无变化。

三、政协办2016年度部门决算报表(见附件)

四、政协办2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计476.46万元(含年初结转结余),支出总计476.46(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入减少2.24万元,减少0.5%。支出减少2.24万元,减少0.5%。主要原因是政策性调整引起相应缴费基数调整。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计420.09万元,其中:财政拨款收入418.09万元,占99.52%;其他收入2万元,占0.48%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计455.70万元,其中:基本支出455.70万元,占100%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计476.46万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计476.46万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收入增加0.36万元,增长0.08%,支出增加0.36万元,增长0.08%,主要原因是政策性调整引起相应缴费基数调整。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入418.09万元,占本年度收入的99.52%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加3.69万元,增长8.9%,主要原因是政策性调整引起相应缴费基数调整。

2、财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出453.7万元,占本年支出的99.22%。与2015年相比,财政拨款支出增加34万元,增长8.1%。主要原因是政策性调资及相应缴费基数调整造成的。

3、财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为383.92万元,支出决算为455.7万元,完成年初预算的118.70%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资及相应缴费基数调整造成的。其中基本支出455.7万元,占100%。具体情况如下:

??? (1)“一般公共服务”2016年度决算314.25万元,比2015年增加28.75万元,增长10.07%,主要原因是政策性调资及相应缴费基数调整造成的。其中:“行政运行”决算268.35万元,主要用于机关人员的工资、福利等方面的支出。“其他一般公共服务支出”决算0.5万元,主要是办公费支出。

2)“社会保障和就业”2016年度决算112.4万元,比2015年增加了11.1万元,增长10.96%,主要原因是人员数量增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算112.4万元,主要用于机关离退休人员支出。

3)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算14.78万元,比2015年增加了0.78万元,增长了5.57%,主要原因是人员数量增加。其中:“行政单位医疗”决算14.78万元,主要用于机关医疗保障方面的支出。

4)“住房保障支出”2016年度决算14.28万元,比2014年减少了4.62万元,降低了24.44%,主要原因是政策性比例降低使得相应缴费基数调整。其中:“住房公积金”决算14.28万元,主要用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出453.7万元,其中人员经费360.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费93.51万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

政协办2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年度屯溪区政协办机关运行经费93.51万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况

2016年度屯溪区政协办政府采购支出总额4.21万元,其中:政府采购货物支出4.21万元。

3、国有资产占有使用情况

截止到20161231日,屯溪区政协办无公务用车。

(九)名词解释

1、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。




附件:1.2016年度收入支出决算公开表

2.2016年度收入决算公开表

3.2016年度支出决算公开表

4.2016年度财政拨款收入支出决算公开表

5. 2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

????? 7.2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

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